荆州市中医医院2018年部门预算

发布时间:2018-01-30来源:荆州市中医院

荆州市中医医院2018年部门预算

 

                  第一部分  部门概况

一、工作职能:

 (一)以医疗为中心,不断提高医疗技术水平,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

 (二)做好中医技术的传承整理推广工作。

 (三)做好临床医务人员的培训工作。

 (四)开展以临床研究为重点的科研工作。

   根据上述职责,我院设医疗、行政、后勤部门50个。人员编制数为570人,实有在职人数744人,离退休243人,其中离休人员2人,退休人员241

                 

           部分  2018年部门预算编制说明

一、收入预算情况

   2018年部门预算收入29918.97万元,较上年预算数28882.33万元增3.59%。其中:1、公共预算财政拨款1000.85万元,含经费拨款521.95万元,专项拨款36万元,行政事业性收费拨款130万元,中省转移支付补助312.9万元。2、事业收入27213万元3、其他收入1705.12万元。

二、支出预算情况

2018年部门预算支出29918.97万元。按支出性质和经济分类划分为:

1、基本支出12546万元,其中:工资支出10122.72万元,对个人和家庭补助(2名离休人员工资)17.05万元,用于医院维持正常运转所需的商品和服务支出2406.23万元(较上年预算数2163.44万元增11.2%)

2、项目支出17372.97万元,其中:

  1医院因业务发展需要购置设备1635.35万元;telegram x 中文 建设280万元;购置电脑34.32万元;购置药品、卫材及其他材料11822万元;中医telegram中文最新 大楼前期费用2200万元;救护车购置100万元;门诊楼一楼及药剂楼一层改造397.5万元;归还世行贷款50万元。

2)用财政补助资金项目支出1000.85万元,其中:住院医师规培(中省转移支付)297万元,慢性病防治(中省转移支付)15.9万元,购置设备540.9万元,商品服务支出(电费)130万元,离休费17.05万元。

  3、三公经费预算说明

2018年我院三公经费预算数19万元,与上年预算持平。其中公务接待费5万元,公务用车运行维护费14万元。编制原则:按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

4、2018年政府性基金预算无数据。

三、重要事项说明

   1、政府采购情况:2018年采购预算总额为17002.57万元,工程2597.5万元,货物(专用设备、药品及耗材费)14405.07万元。

   2、2018年新增资产预算5188.07万元。

   3、绩效目标情况:2018年预算设置绩效目标的项目有:购置设备1635.35万元;telegram x 中文 建设280万元;购置电脑34.32万元;购置药品、卫材及其他材料11822万元;中医telegram中文最新 大楼前期费用2200万元;救护车购置100万元;门诊楼一楼及药剂楼一层改造397.5万元。住院医师规培(中省转移支付)297万元,慢性病防治(中省转移支付)15.9万元,购置设备(财政资金)540.9万元。

 

                                  荆州市中医医院

                                 2018124日

荆州市中医医院2018年部门预算公开表样.xlsx_(501006)中医医院.xlsx


 
 
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